西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)2015年度部门决算(整改)

作者:记者   本站编辑   发布时间: 2017-12-14 12:37:03

 

 

第一部分 西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)概况

一、主要职能

二、西藏自治区住房和城乡建设厅部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、收入支出决算总表

第三部分西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)概况

 

一、 主要职能

  (一)住房和城乡建设厅机关

1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和法律法规,起草住房和城乡建设领域地方性法规草案和规章草案。

2、承担全区保障性住房的责任。拟订住房保障相关政策、地方性法规草案并指导实施。拟订廉租住房、周转房、经济适用住房等保障性住房规划及政策,会同有关部门做好自治区有关廉租住房资金安排并负责组织实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

3、承担推进全区住房制度改革的责任。拟订适合区情的住房政策,指导、管理住房建设和住房制度改革,拟订自治区住房建设规划并指导实施,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4、承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡统筹规划的政策、寺方性法规草案和规章草案,会同有关部门编制全区城镇体系,负责自治区人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划纲要的审查,拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

5、承担建立适合区情的科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方性标准,制订和发布工程建设自治区统一定额和行业标准,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

6、承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

7、监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规草案、规章草案并监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与区外工程承包、建筑劳务合作。

8、拟订全区城市建设政策、规划并指导实施,负责指导全区市政工程项目的管理和实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责国家级风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责国家级风景名胜区的初审和上报工作,负责自治区级风景名胜区的审查报批、监督管理和稽查工作,组织审核世界自然遗产的申报,会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作;承担藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作;负责对全区工程抗震防灾的综合管理;指导城市地下空间的开发和利用。

9、承担规范、指导全区村镇建设的责任。拟订全区村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄生态环境的改善工作,指导全区重点镇的建设。

10、承担全区建筑工程质量监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订全区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;承担建材行业微观管理的责任。

11、承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排工作。

12、负责全区住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,制定全区住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用的安全,管理全区住房公积金信息系统。

13、负责对城乡规划、建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业稽查工作;监督自治区人民政府审批的城镇体系规划和城镇总体规划的实施;制订住房和城乡建设稽查、投诉举报等管理制度并组织实施;负责建立并管理住房和城乡建设稽查统计系统;负责指导、协调和监督地(市)、县住房和城乡建设行政管理部门的稽查工作。

14、制定并组织实施行业人才培养规划,指导行业科技人才队伍建设;负责行业职业技术教育和职工培训工作;在相关部门的指导下,负责指导行业的专业技术员管理工作;负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。

15、开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

16、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)自治区公有房屋管理局

贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租住房、公有房屋租赁房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规;指导各地(市)、县(市、区)房屋管理机构公有房屋的管理工作;承办区直统建周转房的具体事务性工作;承办对区直各机关公有住房租金管理有关规定的监督落实工作;负责对全区公有房屋的普查、登记、建档以及公有房屋数据信息系统的建设管理工作;负责对全区公有房屋的动态监督管理工作;负责全区公有房屋建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

(三)自治区抗震办

1、受建设行政主管部门委托,负责制定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震实际规范;负责对抗震设防质量进行监督;负责原有建筑工程的抗震管理工作;组织震后工程震害调查及评估;参与重大工程设计的抗震安全审查,参与建设项目和重点抗震加固工作,参与对重大工程抗震质量事故的调查处理。

2、负责对全区建筑工程施工图审图机构进行监督管理。

3、承担藏族传统建筑研究、保护和开发工作;承担建筑科技研究、开发、推广等一系列工作。

(四)自治区住房资金管理中心

1、贯彻执行国家、自治区有关住房资金管理的法律、法规和方针政策;

2、负责区直机关、行政事业单位和企业、中直单位的住房公积金、公有住房出售收入、公有住房租金收入、住房补贴资金和其他房改资金的管理工作;

3、负责住房资金的核算,负责记载单位和个人住房资金的缴存、提取、使用、计息等工作;

4、审批住房资金的提取、使用,审批住房公积金贷款资格;

5、负责住房资金的保值和住房贷款的收回;

6、编制住房资金归集、使用计划并负责执行情况的报告。

(五)自治区住房城乡建设执业注册中心

1、宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策;组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训;承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务;在人事考试主管部门指导下,负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

(六)自治区建筑工程安全生产与监督总站

1、贯彻国家及自治区有关工程质量监督和安全生产管理的政策、法规;2、负责全区建筑行业安全生产工作;3、指导全区建筑工程的质量监督工作;4、负责核准工程质量登记;5、参与国家级、部级、自治区级优质工程项目的核验、推荐工作;6、指导和管理全区建筑工程监督网;7、指导监督区内建筑工程和建筑构件的制品及建筑施工现在所用材料质量的检测工作;8、指导全区建筑工程项目施工、监理监督工作;9、承担对全区建筑工程质量的专项检查工作;10、负责指定重大项目的质量监督工作;11、负责区内重大建筑工程质量事故的鉴定、仲裁工作;12、承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

(七)西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心

1、为建筑行业提供教育培训服务;

2、建设行业人员岗位培训以及农牧名工职业鉴定培训;

3、函授教育相关培训和继续教育。

二、西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)决算单位构成

西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)2015年度决算公开包括以下单位数据:

(一)住房和城乡建设厅机关

(二)自治区公有房屋管理局

(三)自治区抗震办

(四)自治区住房资金管理中心

(五)自治区建筑工程安全生产与监督总站

(六)自治区住房城乡建设执业注册中心

(七)西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心

 

 


第二部分

 

西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)2015年度决算明细表

(见附件1-8)

 

 

 

 


第三部分

 

西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)2015年度决算情况说明

 

一、西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)2015年度一般公共预算收支总体情况说明

1.预算收入总计1,217,094,423.46元。

1)2015年财政下达给我厅系统的全年指标为1,217,094,423.46元,本年收入为674,235,485.02元,历年额度结转542,858,938.44元,其中基本建设指标为:534,099,625.48元;

2015年决算数较2014年决算数增加247,586,793.12元,增长25.54%。主要是我厅基本建设一、二、三期周转房资金以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余。

2)本年结转和结余443,795,299.36元,其中基本支出结转345327.04元,项目支出结转443,449,972.32元,其中,基本建设资金结转432,680,314.96元,系我厅基本建设一、二、三期周转房资金以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余。

2、支出总计773,299,124.10元。

西藏自治区住房和城乡建设厅2015年度部门决算支出合计773,299,124.10元,其中:

实际支出为773,299,124.10元,基本支出:37,881,137.08元,其中:人员经费支出:25,686,662.64元,日常公用经费支出:4,773,042.68元,对个人和家庭的补助支出7,202,318.96元(其中:其他对个人和家庭的补助的1,678,532.63元是2015年干部职工的休假包干、事假路费及2014年干部职工独生子女路费);人员经费支出占基本支出的68%;公用经费占基本支出的13%。项目支出:735,417,987.02元,其中基本建设支出:246,029,310.52元。基本支出占总支出的5%,项目支出占总支出的95%。

2015年支出决算数较2014年支出决算数增加408,508,470.33 元,增长111.98%。主要是我厅西藏自治区第三期干部职工周转房基本建设资金项目经费支出数较2014年有所增加。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

西藏自治区住房和城乡建设厅2015年度部门决算总收入1,217,094,423.46元,具体情况如下:

1)2015年财政下达给我厅系统的全年指标为1,217,094,423.46元,本年收入为674,235,485.02元,历年额度结转542,858,938.44元,其中基本建设指标为:534,099,625.48元;

2015年决算数较2014年决算数增加247,586,793.12元,增长25.54%。主要是我厅基本建设一、二、三期周转房资金以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余。

2)本年结转和结余443,795,299.36元,其中基本支出结转345327.04元,项目支出结转443,449,972.32元,其中,基本建设资金结转432,680,314.96元,系我厅基本建设一、二、三期周转房资金以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

西藏自治区住房和城乡建设厅2015年度部门决算支出合计773,299,124.10元,其中:基本支出:37,881,137.08元,其中:人员经费支出:25,686,662.64元,日常公用经费支出:4,773,042.68元,对个人和家庭的补助支出7,202,318.96元(其中:其他对个人和家庭的补助的1,678,532.63元是2015年干部职工的休假包干、事假路费及2014年干部职工独生子女路费);人员经费支出占基本支出的68%;公用经费占基本支出的13%。项目支出:735,417,987.02元,其中基本建设支出:246,029,310.52元。基本支出占总支出的5%,项目支出占总支出的95%。

2015年支出决算数较2014年支出决算数增加408,508,470.33 元,增长111.98%。主要是我厅西藏自治区第三期干部职工周转房基本建设资金项目经费支出数较2014年有所增加。

2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年我厅厅机关的全年实际支出为773,299,124.10元,其中基本建设支出为:246,029,310.52元;本年财政欠拨款为443,795,299.36元,其中基本建设欠拨款:432,680,314.96元。基本支出:37,881,137.08元,其中:人员经费支出:25,686,662.64元,日常公用经费支出:4,773,042.68元,对个人和家庭的补助支出7,202,318.96元(其中:其他对个人和家庭的补助的1,678,532.63元是2015年干部职工的休假包干、事假路费及2014年干部职工独生子女路费);人员经费支出占基本支出的68%;公用经费占基本支出的13%。项目支出:735,417,987.02元,其中基本建设支出:246,029,310.52元。基本支出占总支出的5%,项目支出占总支出的95%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区住房和城乡建设厅2014年度部门决算支出合计773,299,124.10元,其中:

1)一般公共服务(类)72,264,521.08元,主要用于建设厅基本建设类项目资金。

2015年决算数较2014年决算数减少49,853,448.42 元,下降40.82%,主要是建设厅基本建设类项目资金减少。

2)社会保障和就业(类)3,569,553.04元,主要用于退休人员工资等方面的支出。

2015年决算数较2014年决算数增加1,045,423.34元,增长41.42%。主要是我厅系统退休人员人数增加、工资提高。

3)城乡社区事务(类)47,561,752.08元,主要用于有关其他基本建设、规划设计、工程建设标准规范编制与监管、其他城乡社区公共设施等方面的支出。

2015年决算数较2014年决算数增加40,161,321.15元,增长542.69%,主要是我厅系统有关基本建设、规划设计、工程建设标准规范编制与监管、其他城乡社区公共设施等方面的支出增加。

4)农林水事务(类)470,000.00元,主要用于我区农牧民技能的培训支出。

2015年决算数较2014年决算数增加120,000.00元,增长34.29%,主要原因是我区农牧民技能的培训支出有所增长。

5)资源勘探电力信息等事务(类)1,288,192.73元,主要是我厅系统申请的项目支出。

2015年决算数较2014年决算数减少32,414,902.94元, 下降96.18%,主要原因是我厅各业务处室项目支出减少。

6)住房保障支出(类)176,234,061.47元,主要用于其他基本建设支出、单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。

2015年决算数较2014年决算数增加448,631,033.5元,增长225.79%,主要是职工住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出有所提高。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)决算数70,978,770.98元,其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)决算数1,285,750.10元,主要用于基本建设一、二、三周转房工程款项目资金。

2015年决算数较2014年决算数减少49,853,448.42 元,下降40.82%,主要是建设厅基本建设类项目资金减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)决算数3,569,553.04元,主要用于退休人员工资等方面的支出。

2015年决算数较2014年决算数增加1,045,423.34元,增长41.42%。主要是我厅系统退休人员人数增加、工资提高。

3、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)决算数24,556,145.32元,一般行政管理事务(项)决算数4,729,320.00元,工程建设标准规范编制与监管(项)决算数3,189,933.80元,工程建设管理(项)280,000.00元,国家重点风景区规划与保护(项)决算数246,882.00元,执业资格注册、资质审查(项)400,000.00元,其他城乡社区管理事务支出(项)决算数4,245,003.28元;城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)决算数1,500,000.00元,主要用于有关其他基本建设、规划设计、工程建设标准规范编制与监管;其他城乡社区公共设施等方面的支出(项)决算数400,000.00元;建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)决算数558,880.00元;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)决算数1,667,192.00元;

2015年决算数较2014年决算数增加40,161,321.15元,增长542.69%,主要是我厅系统有关基本建设、规划设计、工程建设标准规范编制与监管、其他城乡社区公共设施等方面的支出增加。

4、农林水事务(类)农业(款)技术推广与培训(项)决算数470,000.00元,主要用于我区农牧民技能的培训支出。

2015年决算数较2014年决算数增加120,000.00元,增长34.29%,主要原因是我区农牧民技能的培训支出有所增长。

5、资源勘探电力信息等事务(类)建筑业(款)行政运行(项)306,530.54元,一般行政管理事务(项)198,281.03元,其他建筑业支出783,381.16元,主要是我厅系统申请的项目经费支出。

2015年决算数较2014年决算数减少32,414,902.94元, 下降96.18%,主要原因是我厅各业务处室项目支出减少。

6、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)决算数1,608,200.24元,其他保障性安居工程支出(项)决算数172,921,561.23元,住房公积金(项)470,240,000.00元,公有住房建设和维修改造支出(项)决算数2,556,300.00元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出819,043.70元,主要用于其他基本建设支出、房屋维修、改造、单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。

2015年决算数较2014年决算数增加448,631,033.5元,增长225.79%,主要是单位其他基本建设支出、房屋维修、改造、单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出有所提高。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

  西藏自治区住房和城乡建设厅(部门)2015年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

204.35

163.42

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

46.96

6.03

 

3.公务用车经费

157.39

157.39

 

其中:(1)公务用车运行维护费

157.39

157.39

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

2014年,西藏自治区建设厅机关“三公”经费公共预算财政拨款支出决算1,634,165.22元,比去年减少484,492.20元,下降,22.87%。其中:

(一)2015年无因公出国(境)费用;

(二)2015年公务用车购置及运行维护费决算1,573,900.22元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公“经费总额的96%,比去年减少81,107.30元,下降5%,降低主要原因:一是我厅对公车购置及运行费用实行定点维修,使用加油卡加油、统一保险和统一报废更新制度;二是我厅机关如实登记上报公务车辆情况;8小时以外和节假日严格执行公务车辆定点停放制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车私用行为,我厅机关共有公务车保有车辆30辆。

开支内容包括:公务用车运行维护费1,573,900.22元。车辆运行维护支出主要用于车辆配件更换、市内、市外因公出行、所需燃料费、维修费、租赁费、保险等。

(三)公务接待决算60,265.00元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于召开会议、考察研究、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公“经费总额的5%,比去年减少212,184.90元,下降78%,降低主要原因是:我厅系统深入贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”严格执行《自治区“三公”经费支出监管暂行办法》,进一步规范我厅“三公”经费支出监督管理,加强廉政风险防范机制建设。对公务接待费用严格实行报销会签制度。接待必须要有接待函,需由接待部门向厅领导请示,厅领导同意后,由办公室统一安排,费用结算时由接待部门填写报销单,厅办审核,分管厅领导审批后,财务核报,我厅机关2015年共接待12批次,接待403余人。

开支内容包括:

国内公务接待60,265.00元。主要用于本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费、会场租赁费等。

    六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计3503.70 万元。其中基本支出2577.10万元,一般行政管理项目支出926万元

(二机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出37,881,137.08元,包括两部分;一部分是人员经费支出25,686,662.64元,具体包括工资3,970,800.40元、津贴21,498,344.00元、社会保障缴费112,274.08元、伙食补助费19,400.00元,其他85,844.16元;二是公用经费4,773,042.68元,具体包括办公777,074.63元及印刷费8,136.00元、手续费1,025.00元、340,625.85元、电费460,223.22元、邮电费436,349.50元、差旅费1,051,437.50元维修(护)费115,247.38元,租赁费8,000.00元,会议费217,908.50元培训费74,532.00元、公务接待费58,866.00元、劳务费6,720.00元,工会费160,378.21元、福利费11,900.00元公务用车维护费847,608.31元、其他197,010.58元、退休费3,851,424.54元、抚恤金32,000.00元,生活补助722,478.12元、医疗费73,103.97元、住房公积金844,779.70元,其他对个人和家庭补助1,678,532.63元(2015年干部职工的休假包干、事假路费及2014年干部职工独生子女路费)

    2.一般行政管理项目支出4,927,601.03元,包括办公费711,102.31元、印刷费221,122.65元、电费51.03元、邮电费286,831.01元、物业管理费30,000.00元、差旅费466,077.50元、维修(护)费274,070.00元、租赁费1,100.00元、会议费36,948.00元、培训费21,420.00元、公务接待费370.00元、劳务费313,483.00元、公务用车运行维护费548,379.55元、其他47,160.00元、生活补助费1,233,761.48元(临时工工资、西部志愿者生活补助、加班补助)、其他2,434.50元等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

    西藏自治区住房和城乡建设厅厅机关2015年政府采购项目共计136,065.43元,货物类采购预算30,000.00元,实际支出29,320.00元,服务类采购预算106,065.43元,实际支出106,065.43元。

   

 

第四部分

 

名词解释

(无)

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